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财务分析(成本分析的要点)
(相关资料图)
一、成本分析的范围
这里所说的费用是指企业管理费用、销售费用和财务费用。
二、成本分析的逻辑
打破管理费用、销售费用和财务费用的划分，按照与业务相关的费用和与日常经营相关的费用进行划分。
销售费用中发生的费用并不都与业务有关，比如业务部门的办公费。虽然也计入销售费用，但是和业务发展关系不大，属于日常经营的费用。
因此，根据与业务的密切关系，重新划分明细费用；
对于业务相关的费用，可以计算收入/费用，计算每一元费用引起的收入变化。或者使用毛利/费用；但毛利是收入-成本的结果，其中包含了成本的影响因素。这里就要分析一下成本是否能被业务人员控制。产品的一般成本在设计或者生产的时候就已经固定了，销售人员不会对成本做出太大的贡献；所以建议用收入/费用，因为卖出多少产品是业务人员能力的体现。
对于日常运营费用的分析，可以用费用/人数来看人均费用的支出。这里，对成本控制的效果进行分析。
三。成本分析示例
1.人力资源费用(工资、社保、公积金和福利加在一起)
对于业务部门人力资源成本的分析，计算部门的人力效率，用收入/人力资源成本来看这个指标的同比或环比变化，分析人数的增加是否带来了业绩的同比例增长。分析结果可以用来决定是否裁员或雇人；
对于除业务部门以外的中后台部门的人力资源费用分析，用人力资源费用/编制数计算人均费用；将这两个指标与(收入-业务部门人力资源费用)/业务人员数量进行对比，就可以看出一个业务员“养活”了多少职能部门人员；分析结果可以用来优化职能部门的人员；
2.推广费(广告费、流量费等。)
对比推广前后公司注册用户(或UV)的变化，分析推广效果；
计算付费用户的获客成本:一万元推广费带来多少注册用户，这些注册用户中有多少转化为付费用户；你可以计算付费用户的成本；
对比付费用户的成本和一个客户带来的平均毛利，看两者的差距；如果前者大于后者，说明注册用户向付费用户的转化率低，平台的用户运营效率有待提高；(这种转变与晋升无关。推广的作用就是让用户了解这个平台。至于她是否愿意在平台买东西，那是平台的运营)；
3.出租物业，水电
对于业务规模不断扩大的公司，不断开设新公司，在全国各地租赁办公场所。
用收入/租金物业公用事业计算一元租金物业公用事业的投入带来多少收入，做同比或环比分析；看规模扩张是否带来了收入或业绩的增长；结果用于评价规模扩张的效果。
4.差旅费和招待费
商务差旅招待费分析，计算收入/差旅招待费，计算1元费用带来的收入变化，做同比或环比分析；结果用于评估出差和客户维护的效率。不要盲目的旅游，吃喝，而是产生最后的签约成交的结果。同时看看公司里的虚假报销；如果差旅娱乐不断上涨，收入不变，说明很大程度上存在虚假报销。当然，这应该有助于其他材料分析。
5.办公费用
计算办公费用/人头，看人均办公费用的指标变化来评价成本控制的效果。
